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Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	13007	Data de lançamento:	05/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	40,00
4.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS VAN FROTA 199, AMBULÂNCIA FROTA 200 E 215, RANGER FROTA 187 E SIENA FROTA 178, CFE MEMORANDO SS 1532/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4158/2022.	60,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2022	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS VAN FROTA 199, AMBULÂNCIA FROTA 200 E 215, RANGER FROTA 187 E SIENA FROTA 178, CFE MEMORANDO SS 1532/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4158/2022.	280,00
05/08/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS VAN FROTA 199, AMBULÂNCIA FROTA 200 E 215, RANGER FROTA 187 E SIENA FROTA 178, CFE MEMORANDO SS 1532/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4158/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 223 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		280,00
12/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013007/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00