Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SERVPREF, NO DIA 05/08/2022, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SAP 378/2022.
0,00
104,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SERVPREF, NO DIA 05/08/2022, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SAP 378/2022.
104,00
05/08/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SERVPREF, NO DIA 05/08/2022, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SAP 378/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
104,00
11/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013014/2022
ABEL GRAVE - 14221
104,00
TOTAL
104,00
104,00
104,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.