Nome do Credor: LEANDRO ALVES DEPELLEGRINS 00945125070
Dados do Empenho
Número do empenho:
13019
Data de lançamento:
08/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO COLOCAR TELA
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA COM 02 METROS DE ALTURA NA LATERAL OESTE DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFE MEMORANDO SE 1587/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4225/2022.
7.000,00
7.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
SERVIÇO COLOCAR TELA
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA COM 02 METROS DE ALTURA NA LATERAL OESTE DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFE MEMORANDO SE 1587/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4225/2022.
7.000,00
11/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA COM 02 METROS DE ALTURA NA LATERAL OESTE DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFE MEMORANDO SE 1587/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4225/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/008 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
7.000,00
16/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013019/2022
LEANDRO ALVES DEPELLEGRINS 00945125070 - 29424
7.000,00
TOTAL
7.000,00
7.000,00
7.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.