SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ARQUEAR MOLA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO VEÍCULO NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 1581/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4226/2022.
1.581,00
1.581,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
SERVIÇO ARQUEAR MOLA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO VEÍCULO NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 1581/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4226/2022.
1.581,00
24/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO VEÍCULO NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 1581/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4226/2022. LIQUIDADO CFME DNFE 515/2022 ANEXA E ATESATDA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.581,00
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013021/2022
POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA ME - 22097
1.581,00
TOTAL
1.581,00
1.581,00
1.581,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
