Nome do Credor: PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049
Dados do Empenho
Número do empenho:
13022
Data de lançamento:
08/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO LAVADOURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA LAVADOURA DE ROUPA 12 KG DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1555/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4227/2022.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO LAVADOURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA LAVADOURA DE ROUPA 12 KG DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1555/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4227/2022.
600,00
19/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA LAVADOURA DE ROUPA 12 KG DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1555/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4227/2022. LIQUIDADO CFME NF 010/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
600,00
24/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013022/2022
PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049 - 30781
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
