| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FELIPE DA SILVA LEIDA 03358430006 |
| Número do empenho: | 13027 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELABORAÇÃO VÍDEO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS DAS ESCOLAS (CIDADE E INTERIOR)E DE ALUNOS EM SALA DE AULA, E MONTAGEM DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "IBIEDUCA+", CFE MEMORANDO SE 1594/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4228/2022. | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | SERVIÇO ELABORAÇÃO VÍDEO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS DAS ESCOLAS (CIDADE E INTERIOR)E DE ALUNOS EM SALA DE AULA, E MONTAGEM DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "IBIEDUCA+", CFE MEMORANDO SE 1594/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4228/2022. | 4.900,00 | ||
| 11/08/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS DAS ESCOLAS (CIDADE E INTERIOR)E DE ALUNOS EM SALA DE AULA, E MONTAGEM DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "IBIEDUCA+", CFE MEMORANDO SE 1594/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4228/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/004 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE ANTONIO HENTGES. | 4.900,00 | ||
| 15/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013027/2022 FELIPE DA SILVA LEIDA 03358430006 - 31107 | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
