Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13031
Data de lançamento:
08/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTUCHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1574/2022.ORDEM DE COMPRA 4231/2022.
249,44
249,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
OUTROS, CARTUCHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1574/2022.ORDEM DE COMPRA 4231/2022.
249,44
11/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1574/2022.ORDEM DE COMPRA 4231/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/12145 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
249,44
16/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013031/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
249,44
TOTAL
249,44
249,44
249,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
