Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13040
Data de lançamento:
08/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FAIXA EM LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA PARA COLOCAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA O CAPS DE IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SS/AB 590/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4235/2022.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
OUTROS, FAIXA EM LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA PARA COLOCAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA O CAPS DE IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SS/AB 590/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4235/2022.
250,00
19/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA PARA COLOCAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA O CAPS DE IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SS/AB 590/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4235/2022. LIQUIDADO CFME NF 289/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI . DIESEL.
250,00
24/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013040/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
