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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13041	Data de lançamento:	08/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BALÃO DOURADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES DOURADOS E FITAS AMARELAS A SEREM USADOS EM ALUSÃO A CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO E ALEITAMENTO MATERNO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1614/2022 E ORDEM DE COMPRA 4252/2022.	169,20	169,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2022	OUTROS, BALÃO DOURADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES DOURADOS E FITAS AMARELAS A SEREM USADOS EM ALUSÃO A CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO E ALEITAMENTO MATERNO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1614/2022 E ORDEM DE COMPRA 4252/2022.	169,20
11/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES DOURADOS E FITAS AMARELAS A SEREM USADOS EM ALUSÃO A CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO E ALEITAMENTO MATERNO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1614/2022 E ORDEM DE COMPRA 4252/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 189 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		169,20
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013041/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			169,20
TOTAL		169,20	169,20	169,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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