3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, PALHETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PALHETAS PARA USO NOS VEÍCULOS FROTA 199 E 21, CFE MEMORANDO SS/AB 1636/2022.ORDEM DE COMPRA 4238/2022.
215,00
215,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
PEÇAS, LAMPADA, PALHETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PALHETAS PARA USO NOS VEÍCULOS FROTA 199 E 21, CFE MEMORANDO SS/AB 1636/2022.ORDEM DE COMPRA 4238/2022.
215,00
15/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PALHETAS PARA USO NOS VEÍCULOS FROTA 199 E 21, CFE MEMORANDO SS/AB 1636/2022.ORDEM DE COMPRA 4238/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
215,00
17/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013047/2022
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
215,00
TOTAL
215,00
215,00
215,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.