Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13049
Data de lançamento:
08/08/2022
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1591/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4239/2022.
1.371,01
1.371,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
SERVIÇO SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1591/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4239/2022.
1.371,01
09/08/2022
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1591/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4239/2022.LIQUIDADO CFE BOLETO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.371,01
11/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013049/2022
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
1.371,01
TOTAL
1.371,01
1.371,01
1.371,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
