Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13055
Data de lançamento:
08/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, WAFFLEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 WAFFLEIRA DESTINADO PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 1546/2022.ORDEM DE COMPRA 4259/2022.
182,90
182,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
OUTROS, WAFFLEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 WAFFLEIRA DESTINADO PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 1546/2022.ORDEM DE COMPRA 4259/2022.
182,90
10/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 WAFFLEIRA DESTINADO PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 1546/2022.ORDEM DE COMPRA 4259/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 12857/2022 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.
182,90
02/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013055/2022
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
182,90
TOTAL
182,90
182,90
182,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
