Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
Registro de Preços visando a Contratação de empresa para prestação de serviços destinados à execução estimada de 5.000 m² de repavimentação/remendo com pedras, tipo bloco de concreto intertravados (PVs), mediante os serviços de preparação da área, reposição das pedras unistein (Pvs) arrancadas, serviços de compactação e limpeza do local repavimentado.
VALOR REFERENTE 500 M² DE REPAVIMENTAÇÃO/REMENDO COM PEDRAS TIPO BLOCOS DE CONCRETO (PVs) A SER REALIZADO NO BECO DAS FONTES E DEMAIS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO, CFE.NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 045-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07-2022 E MEMORANDO SO 790/2022. |
21.700,00 |
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| 11/08/2022 |
VALOR REFERENTE 500 M² DE REPAVIMENTAÇÃO/REMENDO COM PEDRAS TIPO BLOCOS DE CONCRETO (PVs) A SER REALIZADO NO BECO DAS FONTES E DEMAIS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO, CFE.NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 045-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07-2022 E MEMORANDO SO 790/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/194 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT REF.105,63M DE REMENDOS DE BLOCOS DE CONCRETO NA RUA DO COMÉRCIO.
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4.584,34 |
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| 11/08/2022 |
VALOR REF 500 M² DE REPAVIMENTAÇÃO/REMENDO COM PEDRAS TIPO BLOCOS DE CONCRETO (PVs) A SER REALIZADO NO BECO DAS FONTES E DEMAIS LOCAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 045-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07-2022 E MEMORANDO SO 790/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/194 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT REF.105,63M DE REMENDOS DE BLOCOS DE CONCRETO NA RUA DO COMÉRCIO.
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4.584,34 |
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| 11/08/2022 |
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO EFETUADA A RETENÇÃO DO INSS. |
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-4.584,34 |
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| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF 500 M² DE REPAVIMENTAÇÃO/REMENDO COM PEDRAS TIPO BLOCOS DE CONCRETO (PVs) A SER REALIZADO NO BECO DAS FONTES E DEMAIS LOCAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 045-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07-2022 E MEMORANDO SO 790/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/194 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT REF.105,63M DE REMENDOS DE BLOCOS DE CONCRETO NA RUA DO COMÉRCIO.
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3.966,38 |
| 16/08/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13068/2022 |
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113,69 |
| 16/08/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 13068/2022 |
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504,27 |
| 25/10/2022 |
VALOR REFERENTE 500 M² DE REPAVIMENTAÇÃO/REMENDO COM PEDRAS TIPO BLOCOS DE CONCRETO (PVs) A SER REALIZADO NO BECO DAS FONTES E DEMAIS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO, CFE.NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 045-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07-2022 E MEMORANDO SO 790/2022. LIQUIDADO CFME NF 199/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
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4.557,00 |
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| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE 500 M² DE REPAVIMENTAÇÃO/REMENDO COM PEDRAS TIPO BLOCOS DE CONCRETO (PVs) A SER REALIZADO NO BECO DAS FONTES E DEMAIS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO, CFE.NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 045-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07-2022 E MEMORANDO SO 790/2022. LIQUIDADO CFME NF 199/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
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3.951,83 |
| 03/11/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 13068/2022 |
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501,27 |
| 03/11/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13068/2022 |
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103,90 |
| 09/05/2023 |
VALOR REFERENTE 500 M² DE REPAVIMENTAÇÃO/REMENDO COM PEDRAS TIPO BLOCOS DE CONCRETO (PVs) A SER REALIZADO NO BECO DAS FONTES E DEMAIS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO, CFE.NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 045-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07-2022 E MEMORANDO SO 790/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 208 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
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12.558,66 |
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| 11/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13068/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.924,78 |
| 11/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13068/2022 |
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252,43 |
| 11/05/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 13068/2022 |
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1.381,45 |
| TOTAL |
21.700,00 |
21.700,00 |
21.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
