| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 13075 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, NO DIA 08/08/2022, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 380/2022. | 0,00 | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, NO DIA 08/08/2022, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 380/2022. | 208,00 | ||
| 08/08/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, NO DIA 08/08/2022, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 380/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. | 208,00 | ||
| 12/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013075/2022 ABEL GRAVE - 14221 | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
