Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA COZINHA E SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP 373/2022.ORDEM DE COMPRA 4269/2022.
520,27
520,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA COZINHA E SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP 373/2022.ORDEM DE COMPRA 4269/2022.
520,27
22/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA COZINHA E SALA DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP 373/2022.ORDEM DE COMPRA 4269/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2085/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
520,27
25/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013080/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
520,27
TOTAL
520,27
520,27
520,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.