Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13084
Data de lançamento:
09/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
AUXÍLIO FUNERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASTRO Nº 16002593080, CFE MEMORANDO AS Nº 574/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4273/2022.
2.900,00
2.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2022
OUTROS, AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASTRO Nº 16002593080, CFE MEMORANDO AS Nº 574/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4273/2022.
2.900,00
15/08/2022
OUTROS, AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASTRO Nº 16002593080, CFE MEMORANDO AS Nº 574/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4273/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 362 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.900,00
19/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013084/2022
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
2.900,00
TOTAL
2.900,00
2.900,00
2.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.