| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: M DE MEDEIROS DE LIMA |
| Número do empenho: | 13085 | Data de lançamento: | 09/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | OUTROS, CANETA ALUMÍNIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CANECAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE DIA DOS PAIS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 570/2022.ORDEM DE COMPRA 4274/2022. | 15,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | OUTROS, CANETA ALUMÍNIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CANECAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE DIA DOS PAIS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 570/2022.ORDEM DE COMPRA 4274/2022. | 2.250,00 | ||
| 15/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CANECAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE DIA DOS PAIS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 570/2022.ORDEM DE COMPRA 4274/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 042.148.567 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 2.250,00 | ||
| 19/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013085/2022 M DE MEDEIROS DE LIMA - 26409 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
