STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
OUTROS, CANETA ALUMÍNIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CANECAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE DIA DOS PAIS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 570/2022.ORDEM DE COMPRA 4274/2022.
15,00
2.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2022
OUTROS, CANETA ALUMÍNIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CANECAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE DIA DOS PAIS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 570/2022.ORDEM DE COMPRA 4274/2022.
2.250,00
15/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CANECAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE DIA DOS PAIS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 570/2022.ORDEM DE COMPRA 4274/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 042.148.567 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.250,00
19/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013085/2022
M DE MEDEIROS DE LIMA - 26409
2.250,00
TOTAL
2.250,00
2.250,00
2.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
