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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FRANCISCO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	13094	Data de lançamento:	09/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FRANQUIA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1657/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4281/2022.	1.539,00	1.539,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2022	SERVIÇO FRANQUIA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1657/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4281/2022.	1.539,00
15/08/2022	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1657/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4281/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 621 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.539,00
18/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013094/2022 FRANCISCO GENGNAGEL - 13381			1.539,00
TOTAL		1.539,00	1.539,00	1.539,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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