Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13095
Data de lançamento:
09/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
OUTROS, LUVA LATEX C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE LUVAS DE LÁTEX C/ 100 UNIDADES PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 1560/2022.ORDEM DE COMPRA 4307/2022.
49,90
1.497,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2022
OUTROS, LUVA LATEX C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE LUVAS DE LÁTEX C/ 100 UNIDADES PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 1560/2022.ORDEM DE COMPRA 4307/2022.
1.497,00
15/08/2022
OUTROS, LUVA LATEX C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE LUVAS DE LÁTEX C/ 100 UNIDADES PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 1560/2022.ORDEM DE COMPRA 4307/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20075 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.497,00
17/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013095/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
1.497,00
TOTAL
1.497,00
1.497,00
1.497,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
