Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. |
127.884,48 |
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| 28/01/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3500 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JANEIRO/22. |
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11.813,28 |
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| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3500 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JANEIRO/22. |
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9.923,16 |
| 04/02/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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1.299,46 |
| 04/02/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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590,66 |
| 25/02/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3547 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. FEV/22. |
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11.813,28 |
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| 09/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3547 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. FEV/22. |
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9.923,16 |
| 09/03/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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1.299,46 |
| 09/03/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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590,66 |
| 22/03/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 3609 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MARÇO/22. |
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11.813,28 |
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| 04/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 3609 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MARÇO/22. |
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9.923,16 |
| 04/04/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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590,66 |
| 04/04/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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1.299,46 |
| 28/04/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 3665 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. ABRIL/22 |
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11.813,28 |
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| 10/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 3665 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. ABRIL/22 |
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9.923,16 |
| 10/05/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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590,66 |
| 10/05/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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1.299,46 |
| 20/05/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3712/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. MAIO/2022. |
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11.813,28 |
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| 03/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3712/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. MAIO/2022. |
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9.923,16 |
| 03/06/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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590,66 |
| 03/06/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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1.299,46 |
| 22/06/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3762 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JUN/22. |
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11.813,28 |
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| 05/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3762 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JUN/22. |
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9.923,16 |
| 05/07/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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1.299,46 |
| 05/07/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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590,66 |
| 28/07/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3810/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JULHO/2022. |
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11.813,28 |
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| 08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3810/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JULHO/2022. |
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9.923,16 |
| 08/08/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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590,66 |
| 08/08/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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1.299,46 |
| 24/08/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3871 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. AGOSTO/2022. |
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11.813,28 |
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| 02/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3871 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. AGOSTO/2022. |
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|
9.923,16 |
| 02/09/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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590,66 |
| 02/09/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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1.299,46 |
| 21/09/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3912/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. SETEMBRO/2022. |
|
11.813,28 |
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| 04/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3912/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. SETEMBRO/2022. |
|
|
9.923,16 |
| 04/10/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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|
590,66 |
| 04/10/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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1.299,46 |
| 26/10/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3972 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. OUTUBRO/22. |
|
11.813,28 |
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| 07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3972 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. OUTUBRO/22. |
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9.923,16 |
| 07/11/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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590,66 |
| 07/11/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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1.299,46 |
| 23/11/2022 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4017 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. NOV/22. |
|
9.751,68 |
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| 05/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4017 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. NOV/22. |
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7.861,56 |
| 05/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
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590,66 |
| 05/12/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 131/2022 |
|
|
1.299,46 |
| TOTAL |
127.884,48 |
127.884,48 |
127.884,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
