Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
13100
Data de lançamento:
09/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME NO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O CAPS, RUA ÉRICA KANITZ Nº 1167, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1651/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4282/2022.
528,40
528,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME NO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O CAPS, RUA ÉRICA KANITZ Nº 1167, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1651/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4282/2022.
528,40
31/08/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME NO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O CAPS, RUA ÉRICA KANITZ Nº 1167, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1651/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4282/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9336 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
528,40
05/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013100/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
528,40
TOTAL
528,40
528,40
528,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
