Nome do Credor: VITASON S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13105
Data de lançamento:
09/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ELETRODO BERA C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 ELETRODOS INFANTIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE "BERA" (TRIAGEM NOS BEBÊS QUE NÃO PASSAM NO TESTE DA ORELHINHA), CFE MEMORANDO SS 1357/2022.ORDEM DE COMPRA 4300/2022.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2022
OUTROS, ELETRODO BERA C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 ELETRODOS INFANTIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE "BERA" (TRIAGEM NOS BEBÊS QUE NÃO PASSAM NO TESTE DA ORELHINHA), CFE MEMORANDO SS 1357/2022.ORDEM DE COMPRA 4300/2022.
280,00
09/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 ELETRODOS INFANTIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE "BERA" (TRIAGEM NOS BEBÊS QUE NÃO PASSAM NO TESTE DA ORELHINHA), CFE MEMORANDO SS 1357/2022.ORDEM DE COMPRA 4300/2022. LIQUIDADO CFE DANFE 157658/2022 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
280,00
16/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013105/2022
VITASON S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA - 22729
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
