Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
13113
Data de lançamento:
09/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1670/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4290/2022.
1.700,00
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1670/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4290/2022.
1.700,00
11/08/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1670/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4290/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 021 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.700,00
15/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013113/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
1.700,00
TOTAL
1.700,00
1.700,00
1.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.