Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13117
Data de lançamento:
09/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS E UMA FAIXA DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 3º FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBA - 3º FELIBI, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1613/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4294/2022.
520,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2022
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS E UMA FAIXA DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 3º FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBA - 3º FELIBI, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1613/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4294/2022.
520,00
17/08/2022
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS E UMA FAIXA DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 3º FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBA - 3º FELIBI, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1613/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4294/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 288 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
520,00
23/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013117/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.