SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1554/2022 E ORDEM DE COMPRA 4297/2022.
212,48
212,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1554/2022 E ORDEM DE COMPRA 4297/2022.
212,48
24/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1554/2022 E ORDEM DE COMPRA 4297/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2087/2022 ANEXA E ATETSDAA PELO SEC. DA SECTD HNEIRQUE A. HENTGES.
212,48
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013120/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
212,48
TOTAL
212,48
212,48
212,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
