Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13121
Data de lançamento:
09/08/2022
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO VEÍCULO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO CELER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1617/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4313/2022.
1.193,20
1.193,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2022
SERVIÇO VEÍCULO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO CELER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1617/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4313/2022.
1.193,20
09/08/2022
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO CELER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1617/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4313/2022. LIQUIDADO CFE BOLETO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.193,20
10/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013121/2022
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
1.193,20
TOTAL
1.193,20
1.193,20
1.193,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.