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Exercício: 2022
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	13137	Data de lançamento:	09/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CAPELA FÁTIMA E RINCÃO DOS DIESEL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 390 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 835/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.	0,00	9.243,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2022	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CAPELA FÁTIMA E RINCÃO DOS DIESEL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 390 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 835/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.	9.243,00
10/08/2022	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CAPELA FÁTIMA E RINCÃO DOS DIESEL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 390 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 835/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/51 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		9.243,00
15/08/2022	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013137/2022 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES - 28734			9.243,00
TOTAL		9.243,00	9.243,00	9.243,00
SALDO A PAGAR				0,00