| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES |
| Número do empenho: | 13138 | Data de lançamento: | 09/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CAPELA FÁTIMA,RINCÃO DOS DIESEL, E BARRO PRETO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 560 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 835/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020. | 0,00 | 13.272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CAPELA FÁTIMA,RINCÃO DOS DIESEL, E BARRO PRETO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 560 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 835/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020. | 13.272,00 | ||
| 10/08/2022 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CAPELA FÁTIMA,RINCÃO DOS DIESEL, E BARRO PRETO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 560 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 835/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/53 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 13.272,00 | ||
| 15/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013138/2022 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES - 28734 | 13.272,00 | ||
| TOTAL | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
