Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13176
Data de lançamento:
10/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ELIQUIS 5 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELIQUIS 5MG/60 DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 90000187682022 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 201/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4351/2022.
224,92
224,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ELIQUIS 5 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELIQUIS 5MG/60 DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 90000187682022 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 201/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4351/2022.
224,92
18/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELIQUIS 5MG/60 DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 90000187682022 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 201/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4351/2022.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 396 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A DEPELEGRINS.
224,92
23/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013176/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
224,92
TOTAL
224,92
224,92
224,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
