Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13181
Data de lançamento:
10/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO OPTIVE COLIRIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PRCOESSO Nº 5002836402021 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 193/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4356/2022.
39,06
39,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO OPTIVE COLIRIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PRCOESSO Nº 5002836402021 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 193/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4356/2022.
39,06
17/08/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO OPTIVE COLIRIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PRCOESSO Nº 5002836402021 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 193/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4356/2022. LIQUIDADO CFE; CFE. DANFE Nº 39.886 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. OPERACIONAL EVANDRO DEPELEGRINS.
39,06
22/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013181/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
39,06
TOTAL
39,06
39,06
39,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
