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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072

Dados do Empenho

Número do empenho:	13183	Data de lançamento:	10/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1235.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTENO 573/2022 ORDEM DE COMPRA N 4343/2022.	1,55	1.914,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTENO 573/2022 ORDEM DE COMPRA N 4343/2022.	1.914,25
18/08/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTENO 573/2022 ORDEM DE COMPRA N 4343/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/117 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		1.914,25
22/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013183/2022 GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115			1.914,25
TOTAL		1.914,25	1.914,25	1.914,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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