| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004 |
| Número do empenho: | 13186 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1604/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº4340/2022. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1604/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº4340/2022. | 170,00 | ||
| 18/08/2022 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1604/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº4340/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 170,00 | ||
| 25/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013186/2022 DAVID BENDER 48326410004 - 30995 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
