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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004

Dados do Empenho

Número do empenho:	13188	Data de lançamento:	10/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.20	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINASIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1604/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4339/2022.	19,25	215,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2022	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINASIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1604/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4339/2022.	215,60
18/08/2022	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINASIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1604/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4339/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 018 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		215,60
25/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013188/2022 DAVID BENDER 48326410004 - 30995			215,60
TOTAL		215,60	215,60	215,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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