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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072

Dados do Empenho

Número do empenho:	13190	Data de lançamento:	10/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
136.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA MANUAL DE SOLO REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1552/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4337/2022.	1,55	210,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA MANUAL DE SOLO REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1552/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4337/2022.	210,80
11/08/2022	VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA MANUAL DE SOLO REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1552/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4337/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/63 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE ANTONIO HENTGES.		210,80
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013190/2022 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071			210,80
TOTAL		210,80	210,80	210,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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