Nome do Credor: FAMEIL-FABRICA DE MOVEIS IBIRUBA LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
13193
Data de lançamento:
10/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, PORTA INTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PORTAS INTERNAS DE ABRIR DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1582/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4334/2022.
850,00
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2022
OUTROS, PORTA INTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PORTAS INTERNAS DE ABRIR DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1582/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4334/2022.
1.700,00
15/08/2022
OUTROS, PORTA INTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PORTAS INTERNAS DE ABRIR DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1582/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4334/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 260 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.700,00
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013193/2022
FAMEIL FABRICA DE MOVEIS IBIRUBA LT - 4264
1.700,00
TOTAL
1.700,00
1.700,00
1.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
