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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE HOSPITAL DE CARID

Dados do Empenho
Número do empenho: 13195 Data de lançamento: 10/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES E HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE 03 (TRÊS) PACIENTES DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700007347947205, 700003630852100 E 704206736487183, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1685/2022. 0,00 10.067,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2022 VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES E HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE 03 (TRÊS) PACIENTES DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700007347947205, 700003630852100 E 704206736487183, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1685/2022. 10.067,61
15/08/2022 VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES E HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE 03 (TRÊS) PACIENTES DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700007347947205, 700003630852100 E 704206736487183, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1685/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 1342 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 10.067,61
17/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013195/2022 ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO - 4239 10.067,61
TOTAL 10.067,61 10.067,61 10.067,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.