Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SERVPREF E HOSPITAL DAS CLÍNICAS NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1595/2022.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SERVPREF E HOSPITAL DAS CLÍNICAS NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1595/2022.
144,00
10/08/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SERVPREF E HOSPITAL DAS CLÍNICAS NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1595/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
144,00
22/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013196/2022
MARIA CRISTINA SEVERO MOTTA - 19471
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.