| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIA MARA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 13197 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE (JANTA-PERNOITE-CAFE-LMOCO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE CONSULTORIA - GESTÃO DA CARGA HORÁRIA DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ANÁLISE DAS ROTINAS DE TRABALHO NO AMBIENTE ESCOLAR DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1657/2022. | 0,00 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | VALOR REFERENTE (JANTA-PERNOITE-CAFE-LMOCO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE CONSULTORIA - GESTÃO DA CARGA HORÁRIA DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ANÁLISE DAS ROTINAS DE TRABALHO NO AMBIENTE ESCOLAR DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1657/2022. | 432,00 | ||
| 10/08/2022 | VALOR REFERENTE (JANTA-PERNOITE-CAFE-LMOCO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE CONSULTORIA - GESTÃO DA CARGA HORÁRIA DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ANÁLISE DAS ROTINAS DE TRABALHO NO AMBIENTE ESCOLAR DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1657/2022. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 432,00 | ||
| 16/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013197/2022 LIA MARA RODRIGUES - 2999 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
