SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE (JANTA-PERNOITE-CAFE-LMOCO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE CONSULTORIA - GESTÃO DA CARGA HORÁRIA DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ANÁLISE DAS ROTINAS DE TRABALHO NO AMBIENTE ESCOLAR DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1657/2022.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2022
VALOR REFERENTE (JANTA-PERNOITE-CAFE-LMOCO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE CONSULTORIA - GESTÃO DA CARGA HORÁRIA DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ANÁLISE DAS ROTINAS DE TRABALHO NO AMBIENTE ESCOLAR DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1657/2022.
432,00
10/08/2022
VALOR REFERENTE (JANTA-PERNOITE-CAFE-LMOCO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE CONSULTORIA - GESTÃO DA CARGA HORÁRIA DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ANÁLISE DAS ROTINAS DE TRABALHO NO AMBIENTE ESCOLAR DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1657/2022. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
432,00
16/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013197/2022
LIA MARA RODRIGUES - 2999
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
