Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13211
Data de lançamento:
10/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3394.32.02.01.01.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 212/2022.
0,00
30.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 212/2022.
30.000,00
16/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 212/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1814 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRE DOS SANTOS.
30.000,00
25/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013211/2022
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
30.000,00
TOTAL
30.000,00
30.000,00
30.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
