STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE LEVAR IDOSA PARA VISITA NO CENTRO TERAPÊUTICO ITAARA, EM SANTA MARIA-RS, NO DIA 10/08/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 583/2022.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE LEVAR IDOSA PARA VISITA NO CENTRO TERAPÊUTICO ITAARA, EM SANTA MARIA-RS, NO DIA 10/08/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 583/2022.
144,00
10/08/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE LEVAR IDOSA PARA VISITA NO CENTRO TERAPÊUTICO ITAARA, EM SANTA MARIA-RS, NO DIA 10/08/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 583/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
144,00
25/08/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPRAVAÇÃO DE DESPESA.
-72,00
25/08/2022
ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.
-72,00
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013214/2022
FABIO GELAIN COCCO - 18853
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
