Nome do Credor: MARCO ANTONIO FAGUNDES DE OLIVEIRA 91180767004
Dados do Empenho
Número do empenho:
13216
Data de lançamento:
11/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA NIVELAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DO BAIRRO COOHABI, DESMONTAGEM DO PALCO DA PRAÇA CENTRAL E SERVIÇO DE CABECEIRA EM BUEIRO DO RIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 846/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4368/2022.
1.470,48
1.470,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA NIVELAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DO BAIRRO COOHABI, DESMONTAGEM DO PALCO DA PRAÇA CENTRAL E SERVIÇO DE CABECEIRA EM BUEIRO DO RIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 846/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4368/2022.
1.470,48
11/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA NIVELAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DO BAIRRO COOHABI, DESMONTAGEM DO PALCO DA PRAÇA CENTRAL E SERVIÇO DE CABECEIRA EM BUEIRO DO RIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 846/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4368/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.470,48
15/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013216/2022
MARCO ANTONIO FAGUNDES DE OLIVEIRA 91180767004 - 31704
1.470,48
TOTAL
1.470,48
1.470,48
1.470,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
