Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13224
Data de lançamento:
11/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO DAPAGLIFLOZINA 10 MG+ METFORMINA 1000MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001527-47.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 191/2022.ORDEM DE COMPRA 4364/2022.
168,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
MEDICAMENTO DAPAGLIFLOZINA 10 MG+ METFORMINA 1000MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001527-47.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 191/2022.ORDEM DE COMPRA 4364/2022.
168,00
17/08/2022
MEDICAMENTO DAPAGLIFLOZINA 10 MG+ METFORMINA 1000MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001527-47.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 191/2022.ORDEM DE COMPRA 4364/2022.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39.885 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.OPERACIONAL EVANDRO DEPELEGINS.
168,00
22/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013224/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
