Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2022 |
MATERIAL HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1665/2022. ORDEM DE COMPRA 4287/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13110/2022. |
14.020,46 |
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| 24/08/2022 |
MATERIAL HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1665/2022. ORDEM DE COMPRA 4287/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13110/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 99532 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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197,48 |
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| 24/08/2022 |
MATERIAL HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1665/2022. ORDEM DE COMPRA 4287/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13110/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 99281 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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13.822,98 |
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| 26/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
MATERIAL HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1665/2022. ORDEM DE COMPRA 4287/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13110/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 99281 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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13.822,98 |
| 26/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13228/2022 - REF. AGOSTO/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 |
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197,48 |
| TOTAL |
14.020,46 |
14.020,46 |
14.020,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
