Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13231
Data de lançamento:
11/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Pessoal
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO ESOCIAL, CORREÇÃO E GERAÇÃO DE DADOS DOS CADASTROS DOS SERVIDORES NO SETOR PESSOAL, NO DIA 22/08/2022, CFE MEMORANDO INTERNO SETOR PESSOAL.
0,00
2.371,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
VALOR REFERENTE ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO ESOCIAL, CORREÇÃO E GERAÇÃO DE DADOS DOS CADASTROS DOS SERVIDORES NO SETOR PESSOAL, NO DIA 22/08/2022, CFE MEMORANDO INTERNO SETOR PESSOAL.
2.371,60
11/08/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-2.371,60
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
