STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇAÕ DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 565/2022.ORDEM DE COMPRA 4375/2022.
463,75
463,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇAÕ DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 565/2022.ORDEM DE COMPRA 4375/2022.
463,75
15/08/2022
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇAÕ DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 565/2022.ORDEM DE COMPRA 4375/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 89581 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
463,75
19/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013241/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
463,75
TOTAL
463,75
463,75
463,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
