Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049
Dados do Empenho
Número do empenho:
13242
Data de lançamento:
11/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCERRAMENTO DO "CURSO DE AUTOMAQUIAGEM" DA TURMA FEMININA DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 576/2022.ORDEM DE COMPRA 4376/2022.
366,00
366,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCERRAMENTO DO "CURSO DE AUTOMAQUIAGEM" DA TURMA FEMININA DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 576/2022.ORDEM DE COMPRA 4376/2022.
366,00
28/09/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCERRAMENTO DO "CURSO DE AUTOMAQUIAGEM" DA TURMA FEMININA DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 576/2022.ORDEM DE COMPRA 4376/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.296.555 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
366,00
28/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013242/2022
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724
366,00
TOTAL
366,00
366,00
366,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
