Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13245
Data de lançamento:
11/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 REFLETORES RETANGULARES LED 100W PARA USO NA ÁREA EXTERNA DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 564/2022.ORDEM DE COMPRA 4379/2022.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 REFLETORES RETANGULARES LED 100W PARA USO NA ÁREA EXTERNA DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 564/2022.ORDEM DE COMPRA 4379/2022.
360,00
22/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 REFLETORES RETANGULARES LED 100W PARA USO NA ÁREA EXTERNA DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 564/2022.ORDEM DE COMPRA 4379/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18248/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
360,00
25/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013245/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
