| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 13246 | Data de lançamento: | 11/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS,SUPORTE P/TV FIXA 14 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 SUPORTES PARA TELEVISOR PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 569/2022.ORDEM DE COMPRA 4380/2022. | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | OUTROS,SUPORTE P/TV FIXA 14 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 SUPORTES PARA TELEVISOR PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 569/2022.ORDEM DE COMPRA 4380/2022. | 75,00 | ||
| 12/08/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA | -75,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
