Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13247
Data de lançamento:
11/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO BANHEIRO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 566/2022.ORDEM DE COMPRA 4381/2022.
2.137,81
2.137,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO BANHEIRO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 566/2022.ORDEM DE COMPRA 4381/2022.
2.137,81
15/08/2022
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO BANHEIRO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 566/2022.ORDEM DE COMPRA 4381/2022. LIUQIDADO CFE. DANFE Nº 852.976 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.137,81
19/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013247/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
2.137,81
TOTAL
2.137,81
2.137,81
2.137,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
