Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
13248
Data de lançamento:
11/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES E RECEITUÁRIO SIMPLES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1664/2022.ORDEM DE COMPRA 4383/2022.
3.110,00
3.110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES E RECEITUÁRIO SIMPLES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1664/2022.ORDEM DE COMPRA 4383/2022.
3.110,00
17/08/2022
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES E RECEITUÁRIO SIMPLES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1664/2022.ORDEM DE COMPRA 4383/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.110,00
22/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013248/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
3.110,00
TOTAL
3.110,00
3.110,00
3.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
